Paie en 1s automatisation complexe. Paie. Calcul des impôts et cotisations

Pour répondre aux besoins des petites entreprises, dont le nombre ne dépasse pas soixante employés, avec le principal type de charges à payer "Salaire" et le travail sur une semaine de travail de 40 heures, 1C a complété la fonctionnalité du 1C largement utilisé: Comptabilité 3.0 avec la capacité de travailler avec des opérations de comptabilité du personnel. Dans cet article, nous procéderons à un examen détaillé des étapes de configuration, ainsi qu'à une analyse détaillée de la manière dont la paie est calculée et payée dans 1C Accounting 3.0.

Paramètres de comptabilisation de la paie, des impôts et des cotisations

La séquence de la paie dans 1C Accounting 3.0, la tenue de registres des calculs dans ce domaine et la mise en œuvre des paiements ultérieurs nécessitent initialement des paramètres. Passons à la section "ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres de salaire / Paramètres généraux", où ils peuvent être mis en œuvre.

Et la première chose à faire pour cela est d'activer «Dans ce programme» dans le groupe de commutateurs «La comptabilité de la paie et les dossiers du personnel sont conservés».

Paramètres des conditions d'acquisition et de paiement des salaires

« ZIK / Annuaires et paramétrages / Paramétrages salaires / Paramétrages généraux / Procédure comptable paie / Salaire ».

• Vous devez d'abord spécifier la "Méthode de réflexion en comptabilité", qui vous permet de sélectionner une valeur dans le répertoire "Méthode de comptabilisation des salaires". La méthode spécifiée sera appliquée automatiquement si aucune autre méthode comptable n'est définie pour des charges à payer ou des employés spécifiques.

• Ensuite, dans le "Salaire payé" requis, vous devez spécifier la date de paiement du salaire.

• Dans le cas du dépôt des salaires, vous devrez préciser la méthode de prise en compte des déposants dans la comptabilité dans la variable « Radiation des montants déposés ».

• Si l'entreprise est impliquée dans projet pilote FSS, vous devez sélectionner les accessoires "Paiement des congés de maladie" parmi les valeurs de la liste déroulante.

Réglage de l'inclusion de la fonction de calcul des congés de maladie, des vacances et du bref d'exécution

« ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres de paie / Paie ».

L'activation "Conserver un registre des congés de maladie, des vacances et des documents exécutifs" est responsable de la possibilité de travailler avec des documents dans la base de données tels que "Congé de maladie", "Vacances", "Liste des cadres", à l'aide desquels les charges à payer correspondantes seront mis en œuvre. Sinon, toutes les charges à payer ne seront effectuées que par le document "Payroll".

Paramètres des taux de prime d'assurance et des taux de prime pour NC et PZ

"ZIK / Annuaires et paramétrages / Paramétrages salaires / Paramétrages généraux / Procédure comptable paie / Paramétrage fiscal et déclaratif / Les primes d'assurance».

S'il y a des cotisations supplémentaires dans l'entreprise (une pratique courante pour les postes tels que les mineurs, les pharmaciens, les membres d'équipage de conduite, etc.), il est nécessaire de cocher la case et de saisir les données dans les "ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres salariaux / Paramètres généraux / Procédure comptable Salaires / Paramétrage des impôts et rapports / Primes d'assurance / Cotisations supplémentaires.

La procédure de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

« ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres des salaires / Paramètres généraux / Procédure comptable de la paie / Fiscalité et déclaration / Paramètres de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ».

Configurer des éléments de ligne pour les primes d'assurance

"ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres salariaux / Réflexion dans la comptabilité / Éléments de coût pour les primes d'assurance."

Par défaut, les impôts et les retenues sur la paie sont reflétés dans les comptes de coûts pour le même poste de coûts que les charges à payer à partir desquelles le calcul a été effectué. Dans ce cas, l'attribut "Coût de régularisation des postes" n'est pas renseigné. Si vous devez refléter dans la comptabilité des primes d'assurance ou des cotisations au Fonds d'assurance sociale de la NC et de la PZ pour des éléments de coût autres que l'élément de coût d'accumulation, vous devez spécifier l'article dans la variable "Élément de coût d'accumulation" pour refléter l'accumulation , et dans la variable "Cost item" indiquez où reflètent les contributions.

Paramètres pour les principaux types de régularisation

« ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres de paie / Paie / Régularisations ».

Certains types de frais sont déjà présents dans le programme par défaut. Dans la liste des régularisations en cliquant sur le bouton "Créer", il est également possible d'ajouter de nouveaux types de régularisations (par exemple, "Rémunération pour vacances inutilisées», « Prime mensuelle », « Paiement du temps en voyage d'affaires »).

Paramètres de base des types de mise en attente

« ZIK / Répertoires et paramètres / Paramètres de paie / Paie / Retenues ».

La "rétention sur le bref d'exécution" est préinstallée dans le programme. La liste des suspensions sur le bouton "Créer" peut être étendue avec des catégories telles que :

• cotisations syndicales;
• Liste des performances ;
• Rémunération des agents de paiement ;
• Cotisations d'assurance supplémentaires à la partie capitalisée de la pension;
• Contributions volontaires au FNP.

"ZIK / Annuaires et paramétrages / Projets Paie".

Les données sur les comptes personnels des salariés sont saisies dans la rubrique "ZIK / Projets salariaux / Saisie des comptes personnels" ou dans l'annuaire "Salariés" en utilisant le lien "Paiements et comptabilité analytique" dans la variable "Numéro de compte personnel".

« ZIK / Annuaires et paramètres / Paramètres salariaux / Dossiers personnels ».

Au moyen du commutateur "Complet", les documents du personnel "Embauche", "Transfert de personnel" et "Licenciement" sont créés. Si le commutateur "Simplifié" est activé, il n'y a pas de documents du personnel dans le programme, les ordres du personnel sont imprimés à partir de la carte de l'employé.

Réalisation des documents du personnel

Avant de calculer l'acompte ou le salaire, vous devez vérifier la saisie des commandes du personnel. Si des fiches personnelles "complètes" sont définies, alors tous les documents peuvent être trouvés dans la section "ZIK / Fiches personnelles". Si les dossiers du personnel sont « simplifiés », toutes les informations sur le personnel sont contenues dans le répertoire « Employés ».

Calcul et paiement de l'avance

Si le paiement anticipé est effectué directement à partir de la caisse, son calcul est effectué via le document "Relevé à la caisse". Le paiement anticipé par l'intermédiaire de la banque est calculé dans le document "Déclaration à la banque". Les deux documents se trouvent dans la section ZIK/Salaire.

Pour les remplir automatiquement* dans le champ "Verser" sélectionnez la valeur "Avance" et cliquez sur le bouton "Remplir".

*Notez que pour le remplissage automatique de ces documents, le "Paiement anticipé" requis dans les documents personnels "Emploi", ainsi que "Transfert de personnel" avec des dossiers personnels "Complets" ou une marque dans la carte de l'employé avec "Simplifié" est responsable.

Les accessoires "Advance" peuvent être remplis de l'une des deux manières possibles :

• Montant fixé;
• % du tarif.

Le document "Retrait d'espèces" générera des écritures Dt 70 - Kt 50.

Calcul des salaires, impôts et cotisations du mois

Pour que la paie des employés de l'entreprise s'affiche correctement dans le programme, nous remplissons le document «Paie», qui se trouve dans la section «ZIK / Salaire». Le calcul s'effectue en cliquant sur le bouton "Remplir".

Pour effectuer la paie en 1C, utilisez le bouton "Poster".

Le document « Paie » vous permettra de générer un certain nombre d'écritures :

Paiement du salaire

Les salaires peuvent être payés aux employés, à la fois par la banque et à la caisse du lieu de travail. Pour le premier cas, il est nécessaire de générer le document "Relevé à la banque", pour le second - "Relevé à la caisse".

Le fait du paiement du salaire est enregistré dans le «Radiation du compte courant», si le paiement du salaire a été effectué par l'intermédiaire de la banque, ou à l'aide du document «Retrait d'espèces», lorsque le salaire a été payé à la caisse.

La pièce "Débit du compte courant" génère des écritures Dt 70 - Kt 51.

Paiement des impôts et contributions au budget

Vous devez créer un document Ordre de paiement» avec le type d'opération « Paiement de la taxe ». Le type de taxe ou de contribution doit être indiqué dans la variable "Taxe".

Le document "Ordre de paiement" pour le paiement des taxes et contributions peut également être émis via l'assistant "Paiement des taxes et redevances". Pour cela, cliquez sur le bouton « Payer / Impôts et cotisations dus » dans le journal des Ordres de paiement. Le fait du paiement de la taxe doit être enregistré dans le document "Radiation du compte de règlement" avec le type d'opération "Paiement de la taxe", créé sur la base du document "Ordre de paiement".

Nous avons examiné la procédure de calcul des salaires des employés à l'aide de la solution logicielle 1C: Accounting 3.0 créée sur la base de la dernière plate-forme technologique 1C: Enterprise. Comme mentionné au début de cet article, les capacités du programme dans cette partie ne sont pas conçues pour répondre aux besoins d'une grande entreprise. Lorsque le personnel dépasse 60 personnes et que vous devez effectuer la paie dans 1C 8.3, il est plus correct de refléter la paie des employés à l'aide d'une solution standard spécialisée "1C: Gestion de la paie et des ressources humaines", qui, même dans la version de base, contient plus fonctionnalité détaillée et un algorithme détaillé pour calculer toutes sortes de paiements aux employés.

Avec l'aide du programme 1C 8.2 Complex Automation, il est assez pratique de calculer les salaires. Aujourd'hui, nous examinerons l'algorithme de calcul des salaires et des primes d'assurance.

Pour calculer les salaires nécessaire:

1. Dans l'interface "Paie des organisations" allez dans le menu "Paie" - "Paie".

2. A l'aide du bouton "Ajouter", créez nouveau document.

3. Nous nous assurons que la bonne organisation est sélectionnée et que le bon mois pour la paie est défini.

4. Au-dessus de la section tabulaire, cliquez sur le bouton "Remplir" et sélectionnez la méthode de remplissage souhaitée (généralement "Pour tous les employés").

5. Une fois que la liste des employés est apparue dans la section tabulaire, appuyez sur le bouton "Calculer" (méthode de calcul recommandée : "Calculer (calcul complet)"). Vérifiez les données qui s'affichent.

Si vous versez un salaire pour la première fois, le programme vous demandera très probablement un horaire de travail. Vous pouvez renseigner l'horaire de travail dans la même interface, menu "Entreprise" - "Horaires de travail". Le planning se remplit automatiquement en cliquant sur le bouton "Remplir le planning". Pour modifier les paramètres de remplissage du graphe par exemple, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement "Un jour sur deux" en cliquant sur le bouton "Modifier les paramètres de remplissage du graphe".

6. Nous terminons le calcul des salaires et de l'impôt sur le revenu des particuliers en appuyant sur le bouton "OK".

Passons à calcul des primes d'assurance.

1. Pour calculer les primes d'assurance, rendez-vous dans le menu "Impôts et cotisations" - "Calcul des primes d'assurance". Créez un nouveau document à l'aide du bouton "Ajouter".

2. Choisissez votre organisation, cochez le mois d'accumulation et cliquez sur le bouton "Remplir et calculer".

Si cela n'a pas été fait à l'avance, vous devrez vérifier ou définir les taux de prime actuels. Vous pouvez le faire dans l'interface "Account Manager". Dans le menu « Paramétrage de la comptabilité » - « Paramétrage de la comptabilité salariale et de la gestion du personnel », vous devez sélectionner l'onglet « Cotisations d'assurance ». Ici, dans les lignes correspondantes, il faut fixer les taux des primes d'assurance et la valeur maximale de l'assiette des primes d'assurance. Aussi, n'oubliez pas de fixer le taux des cotisations d'assurance à la FSS des accidents au bas du tableau et maladies professionnelles". Nous confirmons les données saisies avec le bouton "Appliquer".

3. Nous réalisons et fermons le document "Chargement des primes d'assurance".

Dans l'ordre pour l'entrée les documents sont enregistrés vous devez faire ce qui suit :

1. Allez dans le menu "Comptabilité des salaires" - "Réflexion des salaires dans la comptabilité régulière".

2. Créez un nouveau document à l'aide du bouton "Ajouter".

3. Sélectionnez l'organisation et le mois souhaités.

4. Appuyez sur le bouton "Remplir". Dans les lignes reflétant le calcul des salaires et des primes d'assurance, dans le champ "Subconto Dt", nous remplaçons respectivement les éléments de coût "Salaire" et "Cotisations".

5. Nous exécutons et fermons le document avec le bouton "OK".

Après ces procédures, les charges à payer correspondantes sont visibles sur les comptes 70, 68 et 69 du bilan.

Pour le développement réussi de l'entreprise, des méthodes doivent être utilisées salaires, qui contribuent à la création d'un climat d'affaires et orientent les employés pour accroître leur contribution personnelle au succès de la cause commune. Les mécanismes de motivation financière peuvent être utilisés comme base pour atteindre ces objectifs. De plus, les modes de rémunération utilisés doivent être conformes aux exigences de la loi.

La solution d'application fournit la paie automatique et les taxes et frais connexes conformément à la loi applicable.

Calcul et paiement des salaires

La solution appliquée automatise presque tous les types de calculs de paie utilisés dans les entreprises autonomes, ainsi que les déductions, impôts et cotisations connexes.

Pour utiliser la rémunération au temps d'un salarié, il suffit d'indiquer le montant de la rémunération et l'échéancier selon lequel les heures travaillées seront prises en compte lors de l'inscription de son emploi.

Si, à la suite d'un remaniement du personnel, l'horaire de travail d'un employé change, ces événements doivent être documentés dans la base d'informations.

Les horaires de travail utilisés pour enregistrer les heures travaillées peuvent être des types suivants : 5 jours, 6 jours et postés. Dans la configuration, vous devez spécifier la durée de la semaine de travail et les heures de travail : intervalles de travail pendant la journée de travail ou postes de travail à l'exception d'une pause déjeuner. Par exemple, pour une semaine de travail de 40 heures et un horaire de travail de cinq jours, les heures de travail pourraient être de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (ici, on suppose que la pause déjeuner prend du temps de 12h00 à 13h00).

L'achèvement automatique du calendrier de l'horaire de travail actuel est fourni, en tenant compte des jours fériés nationaux, qui reflètent les jours ouvrables, les jours de pré-vacances raccourcis et les jours de repos reportés. La liste des fêtes nationales est stockée dans l'infobase.

Toutes les charges à payer de l'organisation sont regroupées en deux grands groupes:

• Les régularisations de base sont des régularisations qui ont une durée de validité (paiement aux taux tarifaires, paiement pour les périodes d'absence d'un employé, etc.).
• Les régularisations supplémentaires sont des régularisations caractérisées par la même date de régularisation, telles que les primes ou les dividendes. Ces régularisations peuvent toutefois être calculées sur la base des montants précédemment provisionnés au titre des régularisations de base.

La configuration contient un ensemble suffisant de types prédéfinis de charges à payer et de déductions. En particulier, des régularisations sont fournies pour plusieurs types de vacances et plusieurs types de temps d'arrêt pendant les heures de travail, les déductions de pension alimentaire, etc. Mais les utilisateurs peuvent ajouter un nombre illimité de leurs propres types de régularisations et de déductions.

Les frais de base peuvent être calculés de la manière suivante :

• au taux tarifaire (mensuel, journalier ou horaire) pour la période effective d'acquisition ;
• le travail à la pièce pour la période réelle de régularisation ;
• Montant fixé;
• selon les gains moyens pour les vacances par jours calendaires;
• par les gains moyens pour les vacances lorsqu'ils sont calculés à partir des jours ouvrables ;
• sur les gains moyens pour le calcul des prestations d'incapacité temporaire;
• par revenus moyens (par exemple, pour payer des voyages d'affaires);
• en tant qu'allocation pour s'occuper d'un enfant jusqu'à 1,5 an;
• comme allocation pour la garde d'un enfant jusqu'à 3 ans

Les frais supplémentaires peuvent être calculés de la manière suivante :

• pourcentage (des montants accumulés pour les frais de base spécifiés);
• Montant fixé.

Les déductions peuvent être calculées de la manière suivante :

• pourcentage (des montants accumulés pour les frais de base spécifiés);
• tenir le coup documents exécutifs(c'est-à-dire avec une réduction préalable du montant des charges à payer de base par le montant des impôts);
• Montant fixé.

Après être entré dans base d'informations des informations sur les écarts par rapport à l'horaire de travail, sur les charges à payer et les déductions ponctuelles, vous pouvez réellement calculer les salaires et les charges connexes.

Pour le calcul de la paie, le document "Paye aux employés de l'organisation" est utilisé.

La configuration gère automatiquement les situations difficiles lorsque des informations sur les raisons de l'absence d'un employé sont saisies plusieurs fois. Lors de l'enregistrement de l'absence d'un employé pour une raison inexpliquée, le salaire pour la période d'absence ne sera pas accumulé, mais si plus tard il apporte congé de maladie relative à cette période, puis lors de la paie suivante, il sera crédité d'arrêts de travail pour les jours de maladie.

Dans les organisations comptant un grand nombre d'employés, il est pratique de calculer les salaires et autres charges à payer non pas pour tous les employés à la fois, mais pour les départements. Et si l'organisation est si grande que plusieurs utilisateurs de la configuration sont impliqués dans le calcul des salaires - calculatrices de paie , alors chaque calculateur peut être affecté à des unités spécifiques avec l'entrée de ces informations dans la base d'informations. Si vous spécifiez un payeur lors de la génération des documents, seuls les employés qui sont desservis par le payeur spécifié seront automatiquement entrés dans la section tabulaire.

Pour préparer le paiement du salaire, le document "Salaire à payer à l'organisation" est utilisé.

Le document est généré et rempli automatiquement. Le document prévoit la possibilité d'enregistrer le paiement des salaires via la caisse de l'organisation, ainsi que par virement non monétaire des salaires sur les comptes des employés de la banque. Les salaires non reçus à temps peuvent être enregistrés comme déposés.

Pour répartir le salaire transféré à la banque, en fonction des comptes de carte des employés, un mécanisme spécial d'échange d'informations est proposé, développé par 1C en collaboration avec la Sberbank de la Fédération de Russie. L'échange de données sur les montants de salaires transférés s'effectue à l'aide de fichiers XML. Le mécanisme proposé permet au format électronique transférer à la banque les informations nécessaires pour ouvrir les comptes de carte de l'employé, recevoir de la banque la confirmation de leur ouverture avec les paramètres nécessaires des comptes de carte des employés de l'organisation, puis organiser le transfert régulier des salaires sur les comptes de carte.

Impôts et charges sociales

La solution applicative permet le calcul automatisé des impôts et cotisations liés à un salaire. Les informations initiales pour chaque type de calcul sont contenues dans la description du type de régularisation.

Lors de l'enregistrement du document « Paie aux employés de l'organisation », le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à retenir est calculé automatiquement pour chaque employé, en tenant compte des informations sur ses avantages contenues dans la base d'informations. Les résultats du calcul sont affichés sur l'onglet correspondant.

Le calcul des primes d'assurance est inclus dans un document séparé. Le remplissage de la partie tabulaire du document et le calcul réel sont effectués automatiquement à l'aide des informations initiales contenues dans le document "Paye aux employés des organisations" et d'autres documents similaires.

Les résultats du calcul automatique des impôts et cotisations peuvent être corrigés manuellement par l'utilisateur.

La configuration permet la formation de tous les rapports nécessaires sur les primes d'assurance et l'impôt sur le revenu des particuliers sous forme électronique et papier.

Comptabilité personnalisée pour PFR

Chaque employé de l'entreprise doit être assuré dans le système de la Caisse de pension Fédération Russe, qui assure ses droits à pension. La comptabilité individuelle (personnalisée) est l'enregistrement d'informations sur chaque employé de l'entreprise dans le système de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie. La comptabilité personnalisée est effectuée au cours de l'ensemble de l'activité professionnelle de l'assuré.

En configuration 1C : Automatisation intégrée 8 les exigences de la législation sur les pensions sont pleinement prises en compte. La comptabilité personnalisée est mise en place comme partie intégrante du reporting réglementé.

La solution applicative organise une comptabilité personnalisée selon loi fédérale"Sur la comptabilité individuelle (personnalisée) dans le système de assurance retraite" et d'autres documents normatifs. La configuration permet de remplir automatiquement les formulaires suivants avec des informations sur les assurés - employés de l'organisation, nécessaires pour les soumettre aux autorités de la Caisse de pensions :

• données personnelles des employés - formulaires ADV-1, ADV-2 et ADV-3 ;
• informations sur l'expérience - SZV-K.

Les données personnelles des employés sont formées pour être transférées à la succursale de la Caisse de pensions si nécessaire. Dans le cas de l'embauche de nouveaux employés, des formulaires ADV-1 sont créés, lorsque les données personnelles des employés changent, des formulaires ADV-2 sont créés et lorsque les employés perdent des certificats d'assurance, des formulaires ADV-3 sont créés.

La configuration prévoit la génération automatique d'informations sur les montants des primes d'assurance accumulées qui doivent être soumises à la succursale de la Caisse de pension à la fin de l'année, ainsi que lorsque l'employé atteint l'âge de la retraite:

• formulaires SZV-4-1 - sur les employés qui, au cours de l'année de déclaration, avaient des conditions pour la constitution d'une pension de retraite anticipée ou, si nécessaire, l'attribution de périodes de travail distinctes, de périodes de garde d'enfants, etc.;
• formulaires SZV-4-2 - sur les employés qui ne remplissent pas les conditions pour la nomination anticipée d'une pension de travail au cours de l'année de référence.

  Les formulaires répertoriés peuvent être générés à la fois sous forme papier et sous forme électronique.

Salaire de la direction

En plus du salaire réglementé, la configuration offre la possibilité de facturer des salaires de gestion aux employés de l'entreprise. Les salaires des cadres et réglementés peuvent être corrélés comme suit :

• le salaire de direction de l'employé n'est pas spécialement calculé - tandis que son salaire réglementé est considéré comme le salaire de direction ;
• le salaire des cadres est calculé en complément du salaire réglementaire ;
• le salaire des cadres et le salaire réglementé sont calculés indépendamment l'un de l'autre ; parallèlement, les versements des salaires réglementés sont comptabilisés simultanément et ainsi que les versements des salaires des cadres.

Le salaire des cadres peut différer du salaire réglementé en termes d'algorithmes et de temps d'exécution des calculs.

La structure du salaire des cadres est constituée de régularisations et de retenues. La liste des charges à payer et des retenues pour chaque employé est établie lors de l'enregistrement de l'emploi et des transferts de personnel.

Les charges à payer et les déductions de la direction peuvent être utilisées comme éléments des programmes de motivation des employés. Chaque programme de motivation spécifique est associé à une combinaison de département et de poste.

Et dans le document du personnel, chaque employé se voit également attribuer une unité et un poste. Par conséquent, un utilisateur remplissant un document personnel de comptabilité de gestion peut choisir l'une des deux options pour remplir une liste de charges à payer et de déductions :

• les listes de frais de gestion et de déductions sont remplies manuellement pour chaque employé spécifié dans le document ;
• les listes de charges à payer et de déductions sont remplies automatiquement en fonction des schémas de motivation qui sont préalablement compilés pour des combinaisons de postes et de départements.

Des valeurs spécifiques ​​​​des montants des frais administratifs et des retenues sont établies dans le document de rémunération.

La procédure de calcul des salaires des cadres est légèrement plus simple que la procédure de calcul des salaires réglementés. Le document principal pour le calcul des salaires des cadres est le document "Salaire à payer", qui est généré et rempli de manière automatisée.

Le fait de payer les salaires des cadres est enregistré paie et consommables commandes en espèces reflété dans la comptabilité de gestion.

Les règlements mutuels entre les employés et l'entreprise sont enregistrés dans la devise de la comptabilité de gestion, bien que les paiements eux-mêmes puissent être effectués dans des devises arbitraires. Pour être reflétée dans les règlements mutuels, la devise de paiement sera recalculée dans la devise de la comptabilité de gestion.

Dans le cadre de la gestion du personnel et de la paie, vous pouvez :

• gérer le personnel,
• gérer les horaires de travail et de vacances
• prendre en compte le temps de travail des salariés,
• constituer une caisse salariale,
• organiser les accueils, transferts, licenciements des salariés,
• refléter l'évolution des conditions de travail,
• tenir les registres militaires
• calculer le salaire,
• traiter avec les employés,
• pour générer le reporting du personnel régulé.

recrutement

Pour former les effectifs et le nombre total de l'organisation, un tableau des effectifs est maintenu. Son utilisation reflète :

• formation d'un groupe unifié formes T-Z;
• accueil et transfert des salariés ;
• formation automatique d'une liste de charges à payer et de leur taille lors de l'acceptation et du transfert d'employés;
• contrôle de l'exécution des ordres du personnel et de leur conformité au tableau des effectifs, du montant des salaires et compléments sous forme d'une fourchette de valeurs (minimum et maximum);
• analyse de la conformité des effectifs réels avec le tableau des effectifs (plan) ;
• description du lieu de travail, en plus du poste par catégorie (catégorie) de ce poste;
• détermination pour l'unité si elle a été formée ou a déjà été dissoute, pour le poste - s'il est inclus dans la liste du personnel ou a déjà été exclu.

Le tableau des effectifs est créé automatiquement en fonction de la disposition actuelle des travailleurs.

Lorsqu'une unité a deux ou plusieurs postes identiques et que les conditions de travail ne diffèrent pas, ils sont décrits comme un seul poste, indiquant le nombre d'unités de personnel.

Vous pouvez spécifier un nombre non entier (fractionnel) d'unités de portée.

Vous pouvez gérer un tableau des effectifs, à la fois en enregistrant l'historique des modifications et sans enregistrer. Si l'historique des modifications est enregistré, la détermination de savoir si des divisions ont été formées et si des postes sont inclus dans le tableau des effectifs est effectuée automatiquement en fonction du tableau des effectifs approuvé. Ces informations sont affichées dans les cartes correspondantes, mais ne sont pas disponibles pour une édition directe.

Grâce à des documents spéciaux, de nouveaux postes sont décrits recrutement, modifier les conditions et fermer celles qui existent déjà.

Comptabilité du personnel

L'application offre la possibilité de tenir des registres des employés de l'entreprise. Les employés sont des personnes avec lesquelles un contrat de travail a été conclu conformément au Code du travail de la Fédération de Russie.

Pour conserver les dossiers des employés, les options suivantes sont fournies :

• placer les données d'un nouvel employé dans la base d'informations ;
• établir une carte d'employé indiquant son nom, prénom, date de naissance, sexe, NIF, SNISL ;
• remplissage Informations Complémentaires sur le salarié dans le cadre de sa carte personnelle (famille, formation, diplôme, ancienneté, impôt sur le revenu, etc.) ; des informations complémentaires sont renseignées via des hyperliens.

La carte personnelle d'un employé de l'entreprise donne accès à toutes ses données (documentation du personnel, activité de travail, charges à payer, déductions, données personnelles, etc.).

Pour chaque employé saisi dans la base d'informations, les opérations suivantes peuvent être reflétées :

• Recrutement- le moment de la conclusion est fixé Contrat de travail avec un employé, cela est nécessaire pour émettre un ordre approprié d'embauche d'une personne pour travailler dans forme unifiée T 1.
• Transfert de personnel- permet d'enregistrer les modifications des conditions de travail (mutation à un autre poste, à un autre service, modification de l'horaire de travail, des conditions salariales, du mode de calcul ou du montant de l'acompte).
• Données au début de l'opération- vous permettent d'enregistrer les régularisations prévues. Ils sont automatiquement appliqués à un employé de l'entreprise chaque mois ou à d'autres intervalles pendant la paie complète.
• Changement de salaire- reflète tous les changements dans les régularisations prévues actuelles de l'employé, ainsi que d'autres conditions de rémunération, la méthode de calcul de l'avance. L'utilisation des régularisations vous permet de suivre le temps de travail de l'employé.

Il est possible de fixer différents types de charges. Ainsi, pour tenir compte du temps de travail d'un employé, les types de régularisation suivants peuvent être reflétés :

• paiement du salaire - le montant du salaire mensuel pour un mois entièrement travaillé est fixé;
• paiement du salaire à l'heure - lors du calcul du montant du salaire, le temps en heures est pris en compte;
• paiement selon le taux horaire - la taille du taux horaire est reflétée ;
• paiement au tarif journalier - le tarif journalier est indiqué;
• rémunération à la pièce - la taille du taux de tarif horaire est reflétée.

De plus, le programme vous permet de refléter d'autres régularisations : une indemnité pour conditions de travail néfastes, pour l'ancienneté, des primes mensuelles, etc.

Paie des employés prévue

Il est possible de planifier la masse salariale d'un employé en tenant compte de ses régularisations prévues. Cela est nécessaire pour l'analyse ultérieure de la masse salariale de l'employé dans l'ensemble de l'entreprise ou d'une unité distincte.

La solution applicative offre de nombreuses possibilités d'optimisation du travail de planification de la paie du salarié :

• la possibilité de mener diverses analyses à l'aide de rapports d'analyse ;
• paiement anticipé en pourcentage du tarif;
• sert à déterminer le montant du paiement supplémentaire pour combiner les postes attribués à un employé;
• l'utilisation du taux tarifaire global, qui comprend un pourcentage et d'autres indicateurs, lors du calcul du taux tarifaire d'un employé.

Le calcul de la taille de la masse salariale de l'employé est automatique en fonction des charges à payer connues et peut être modifié manuellement.

Modifications des conditions de travail

Dans la solution appliquée, il est possible de refléter les modifications des conditions de rémunération de plusieurs employés à la fois :

• combinaison de postes - accumulation d'un paiement supplémentaire pour un employé combinant plusieurs postes, élargissement des zones de service, augmentation de la quantité de travail, exécution des fonctions d'un employé temporairement absent parallèlement à ses fonctions principales;

• versement complémentaire jusqu'à concurrence du salaire moyen - attribution à un salarié d'un versement complémentaire en cas de mutation temporaire vers un poste moins rémunéré, prévue par la loi ou convention collective;
• indexation des revenus - reflet de l'augmentation du salaire des employés de l'entreprise ou de sa division après l'indexation de leurs salaires tarifaires à partir du début du mois;
• modification des charges à payer prévues - reflet des modifications des conditions de rémunération de plusieurs subordonnés;
• changement d'acompte - reflet d'un changement du montant de l'acompte pour tous les employés de l'entreprise, de la division ou des employés individuels;
• passer à une autre division - sert à refléter le fait du mouvement massif d'employés entre les divisions de l'organisation; les commandes sont formées selon le formulaire unifié T 5, une commande distincte est formée pour chaque employé.

Congédiement

Lors de la résiliation d'un contrat de travail, une ordonnance appropriée est émise par les employés sous un formulaire unifié T 8.

Les salaires cessent de courir à compter de la date suivant la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié licencié ne sera plus pris en compte lors du reporting des périodes postérieures à la date de licenciement.

Lors de la résiliation du contrat de travail avec l'employé, le règlement définitif a lieu et une note est formée sur sa base - règlement selon le formulaire unifié T 6:

• accumulation des salaires requis pour la période du mois écoulée avant le jour du licenciement ;
• compensation des jours non utilisés des vacances principales, ainsi que des vacances supplémentaires;
• calcul de l'indemnité de départ dans les cas établis par la loi ;
• établissement d'un état pour le paiement des sommes dues au cours de la période inter-règlement.

Après le licenciement, un employé peut être crédité des gains pour la période d'emploi. Pour enregistrer le fait des paiements aux anciens employés, des données sur le licenciement sont utilisées.

Des rapports analytiques sont fournis pour l'analyse et l'optimisation des dossiers du personnel et du fonds de main-d'œuvre prévu :

• cartes personnelles T-2 ;
• données personnelles des employés ;
• les membres du personnel;
• personnel licencié, etc.

enregistrement militaire

L'organisation a automatisé la tenue des dossiers militaires des employés. Des dossiers sont conservés et des informations sur l'enregistrement militaire sont conservées.

Sur la base de celles-ci, les informations sont également automatiquement renseignées dans la section correspondante de la carte personnelle de l'employé.

En outre, un registre est conservé des personnes enregistrées auprès de l'armée, réservées par l'entreprise pour la période de mobilisation et de guerre.

La solution appliquée offre un certain nombre d'opportunités pour maintenir les dossiers militaires qui répondent aux exigences des lignes directricesÉtat-major général des forces armées RF :

• une ordonnance sur l'organisation de l'enregistrement militaire des citoyens, y compris la réservation des personnes en réserve ;
• un plan de travail pour la mise en œuvre de l'enregistrement militaire et de la réservation des citoyens dans la réserve ;
• réception de l'employé sur la réception du document d'enregistrement militaire;
• des informations sur un citoyen soumis à l'enregistrement militaire ;
• informations sur les changements d'état civil, d'éducation, de lieu de travail, de poste, de lieu de résidence;
• une liste des personnes en réserve, pour la possibilité de rapprochement des informations comptables sur l'enregistrement militaire contenues dans cartes personnelles employés;
• une liste d'hommes âgés de 15 et 16 ans ;
• des informations sur les citoyens inscrits à l'immatriculation militaire, ainsi que sur les personnes qui doivent être inscrites à l'immatriculation militaire, mais qui n'y figurent pas.

Pour tenir les registres militaires des citoyens réservés, spéciaux formulaires de déclaration qui sont réglementés règlements. Par exemple, un rapport sur le nombre de personnes réservées et employées.

Afin d'optimiser la tenue des archives militaires et la préparation des formulaires réglementés, des rapports d'analyse sont fournis :

• analyse des cartes d'enregistrement militaires ;
• modifications des données personnelles des employés ;
• conscrits recrutés et renvoyés, etc.

Grâce à ces rapports, vous pouvez tenir à jour les données sur les personnes assujetties au service militaire et les employés en âge de servir.

Le contrôle des employés embauchés et licenciés soumis à la conscription est effectué à l'aide du rapport "Conscrit".

L'organisation peut organiser un enregistrement militaire spécial des personnes réservées. Par exemple, l'entreprise a des postes de personnel navigant, de marins, etc.

Ces spécialistes peuvent être reflétés dans le rapport de réservation. Ces rapports sont générés en tenant compte des données contenues dans les cartes personnelles des employés.

Les données sur le nombre d'employés, ainsi que sur les citoyens réservés, sont reflétées dans le rapport "Nombre de citoyens employés et réservés".

Les données sur le nombre total d'employés, le nombre, le pourcentage de ceux réservés et affectés aux troupes sont reflétées dans le rapport «Rapport sur le nombre de citoyens en réserve».

Les informations sur la fourniture de l'organisation en personnel pour la période de mobilisation et pour le temps de guerre sont reflétées dans le rapport "Analyse de la fourniture de ressources en main-d'œuvre".

Suivi du temps

La tenue de registres du temps de travail des employés de l'entreprise permet d'établir une feuille de temps selon le formulaire unifié T 13 et de calculer automatiquement les salaires au temps.

Pour chaque employé, lors d'une embauche ou d'un changement de personnel, un horaire de travail peut être attribué. Il peut être remplacé par un horaire individuel pour un mois spécifique.

Les écarts entre le temps réel et le temps prévu sont enregistrés dans l'outil approprié - la feuille de temps. Les écarts enregistrés peuvent être utilisés pour calculer les charges à payer pour les périodes d'écart.

La comptabilisation du temps de travail des salariés à temps plein est tenue dans des horaires de travail, qui peuvent être à la fois généraux et individuels. Lors de l'embauche d'une personne ou lors de changements de personnel, un horaire général est indiqué.

Un horaire individuel est attribué personnellement.

Les horaires de travail sont remplis en tenant compte du calendrier de production réglementé fédéral ou régional.

Avec l'aide des horaires de travail, vous pouvez suivre les heures de travail du soir et de la nuit.

Il est possible de remplir des horaires avec un travail à temps partiel ou avec une comptabilisation du temps total.

Les données sur la comptabilisation des heures de travail sont reflétées dans le rapport "Feuille de temps" dans le formulaire unifié T 13.

charges à payer

Dans la solution d'application, vous pouvez enregistrer des montants pour différents types de charges à payer.

Les frais typiques incluent :

• salaire à la pièce et au temps;
• récompenses et bonus ;
• indemnités, primes d'encouragement, divers types d'indemnités ;
• congé de maladie;
• congés payés, etc.

La liste des charges à payer peut être étendue si nécessaire.

Toutes les affectations pour les charges à payer sont utilisées dans une documentation spéciale pour refléter différents types d'opérations :

• indemnité de maladie ;
• congé de maladie sans solde;
• congé maternité;
• paie de vacances;
• indemnité de vacances;
• absentéisme;
• allocation de Voyage;
• paiement supplémentaire pour combiner les postes ;
• non-comparution pour des raisons inconnues ;
• salaire à la pièce;
• primes;
• indemnités et salaire au temps.

Les frais sont facturés selon la formule de calcul :

• à un tarif mensuel, journalier ou horaire ;
• Montant fixé;
• en tant qu'allocation pour la garde d'enfants jusqu'à 1,5 an;
• travail à la pièce pour la période réelle de régularisation;
• selon le salaire moyen des vacances en jours calendaires ;
• versement complémentaire à hauteur du salaire moyen, etc.

Frais et paiements inter-règlement

Vous pouvez travailler avec des charges à payer non pas selon les documents du personnel, mais selon des documents spécialisés.

Les employés peuvent recevoir des primes annuelles et uniques.

De plus, les employés peuvent être facturés aide matérielle, par exemple, à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Une possibilité est offerte d'enregistrer la réception par un employé de revenus uniques de l'employeur, qui ne sont pas des salaires. Il peut s'agir d'une compensation pour l'utilisation d'une voiture personnelle à des fins professionnelles.

Détient

Dans la solution appliquée, vous pouvez refléter les opérations sur les déductions de différents types :

• les primes d'assurance aux FP étatiques et non étatiques ;
• cotisations syndicales;
• retenue en vertu d'un bref d'exécution ou d'une convention de soutien.

Les déductions sont calculées de différentes manières :

• Montant fixé;
• pourcentage du salaire salaire décent;
• part du salaire, salaire vital.

Des dossiers distincts peuvent être conservés pour les employés absents du lieu de travail.

Les faits d'absence des employés au travail peuvent être reflétés à l'aide de diverses opérations:

• vacances;
• congé de maladie;
• voyage d'affaires;
• Vacances pour s'occuper de l'enfant;
• partir sans payer;
• congé sur salaire moyen;
• absentéisme.

L'absence des employés sur le lieu de travail est enregistrée dans des documents spéciaux de la solution appliquée.

Paie

La solution d'application contient un outil universel pour le calcul de la masse salariale conformément à Réglementation comptable l'entreprise et les spécificités de son travail.

Le calcul de la rémunération des salariés est associé à d'autres calculs :

• paiement en vertu de contrats de droit civil;
• déductions pour ordonnance d'exécution et les primes d'assurance volontaire ;
• déductions pour remboursement de prêts;
• retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
• calcul des primes d'assurance.

Parallèlement au salaire, des primes mensuelles ou trimestrielles peuvent être attribuées.

Le montant du salaire et des primes d'assurance accumulés par un employé peut être attribué à divers coûts. Toutes les méthodes de réflexion ont leur propre poste de dépenses et analyses. Les coûts sont répartis selon les règles établies pour le poste de dépense.

Les salaires pour la comptabilité dans le cadre des coûts peuvent être attribués à la comptabilité opérationnelle à l'aide de l'outil "Réflexion des salaires dans la comptabilité financière". Le document vous permet de refléter les opérations de régularisation, de déduction, d'impôt sur le revenu des particuliers, de cotisations.

Paiement du salaire

En tenant compte de diverses charges à payer et déductions, le montant à payer est formé. Dans l'application, vous pouvez préparer des fiches de paie pour verser cet argent. Pour ce faire, les listes d'employés de l'entreprise sont automatiquement remplies et les documents imprimés correspondants sont générés.

Des relevés peuvent également être générés sans calculs préalables des montants et de leur régularisation, par exemple, pour le paiement d'une avance.

Les sommes dues aux salariés peuvent être payées en espèces ou par virement bancaire.

Le paiement des salaires peut être effectué de plusieurs manières, selon le lieu de paiement :

• inscription sur une carte de salaire;
• virement sur un compte bancaire;
• paiement par le caissier;
• paiement par l'intermédiaire d'un distributeur, qui peut être le chef de service.

L'enregistrement des paiements aux employés de l'entreprise s'accompagne de la formation de documents imprimés ou formulaires électroniques documents.

Le traitement de la paie peut s'accompagner de diverses opérations :

• acompte;
• paiement dans la période inter-règlement ;
• paiement mensuel du salaire.

La comptabilité des déposants est effectuée à l'aide d'outils appropriés: dépôt des salaires, paiement des salaires déposés, radiation des salaires déposés.

Les informations sur la comptabilité des déposants sont utilisées pour générer le rapport "Livre de comptabilité des déposants".

Règlements mutuels avec les employés

Il est possible de tenir des registres des prêts accordés aux employés. Les prêts peuvent être émis en une fois entièrement ou en parties - tranches. Les prêts peuvent être remboursés en plusieurs versements ou en totalité par des retenues sur les salaires. Les employés ont la possibilité de rembourser le prêt à tout moment.

La tenue de registres des prêts accordés aux employés comprend :

• enregistrement des conditions d'octroi d'un prêt par un organisme;

• fixer le fait d'une émission de prêt unique;
• fixer le fait d'émettre un prêt en tranches séparées;
• reflet des changements dans les termes du contrat;
• fixant le fait du remboursement du prêt par le salarié.

Le montant des paiements à payer pour l'utilisation des fonds empruntés, ainsi que les montants au titre du remboursement des intérêts et du principal, gain matériel et l'impôt sur le revenu correspondant sont calculés automatiquement.

Lors du calcul des intérêts pour l'utilisation des fonds empruntés, le solde quotidien réel de la dette impayée est pris en compte, en tenant compte des montants restitués.

Calcul des impôts et cotisations

Vous pouvez conserver des registres des revenus et des charges à payer des primes d'assurance obligatoires, ainsi que préparer des rapports pertinents.

Pour la déclaration des primes d'assurance, il est nécessaire d'enregistrer la déduction des primes dans fonds hors budget séparément par types de paiements.

Impôt sur le revenu personnes(impôt sur le revenu des personnes physiques) est calculé à l'aide de divers outils.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la formation déclaration d'impôt le classificateur des types de revenus (impôt sur le revenu des personnes physiques) est appliqué. Permet de prendre en compte prélèvements sociaux sauf pour les biens et déductions forfaitaires par l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les prélèvements sociaux sont automatiquement enregistrés dans les montants des retenues des cotisations d'assurance à la caisse de retraite étatique ou non étatique.

En outre, l'impôt sur le revenu des particuliers qui a été retenu sur l'employé au cours des périodes précédentes peut être recalculé et l'impôt sur le revenu des particuliers retenu de manière excessive peut être remboursé sur la base d'une demande de l'employé.

Pour calculs de l'impôt sur le revenu des particuliers la comptabilité des revenus peut être ajustée. Vous pouvez refléter la réception de revenus non liés aux salaires.

La solution d'application offre la possibilité de générer des déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers, y compris celles à soumettre au bureau des impôts.

Il est possible de générer des informations comptables personnalisées de la Caisse de pension :

• données personnelles de l'employé ;
• des informations sur la durée de service, y compris les types particuliers de durée de service qui donnent droit au calcul anticipé d'une pension ;
• informations sur les primes d'assurance, incl. cotisations volontaires d'assurance.

Les données peuvent être générées sous forme imprimée ou électronique.

Pour soumettre des rapports à l'autorité locale fonds de pension RF, vous pouvez utiliser le service "1C-Reporting"

Le produit logiciel 1C Integrated Automation 2 (ci-après dénommé 1C KA) a été publié par 1C en 2015 et aujourd'hui, la configuration 1C Integrated Automation exécute la dernière version de la plate-forme 1C Enterprise 8.3.

Dans la gamme de produits 1C, le système occupe une position intermédiaire entre la configuration phare 1C : ERP Enterprise Management 2 (ci-après dénommée 1C ERP) et la solution de trading 1C Trade Management 11 (ci-après dénommée 1C UT).

Le système est positionné par 1C comme une solution pour automatiser les moyennes et grandes entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une comptabilité complexe avec un minimum d'investissement activité économique dans un seul système d'information.

Ci-dessous nous donnerons Description détaillée fonctionnalité de la solution, nous examinerons l'interface 1C Integrated Automation, les mécanismes de réglage 1C Integrated Automation et nous nous attarderons séparément sur les différences entre 1C KA et les deux autres produits.

Programme 1C Automatisme intégré 8.3 : généralités

Tout d'abord, nous notons qu'aujourd'hui des trois systèmes énumérés ci-dessus (1C UT, 1C ERP et 1C Integrated Automation 8.3), 1C ne développe qu'un seul produit - 1C ERP. Les deux autres configurations sont assemblées à partir de la configuration d'origine en excluant une partie du code de programme et des objets de la configuration ERP développée. Celles. en fait, 1C KA et 1C UT sont des versions tronquées de 1C ERP, et tout ce qui est encore développé pour ces systèmes séparément de 1C ERP fait partie des mécanismes d'intégration.

À la lumière de cela, il semblerait, pourquoi ne pas installer la configuration "maximale" 1C ERP, notamment avec l'aide de options fonctionnelles(paramètres système) pouvez-vous désactiver les fonctions inutilisées avant de commencer à travailler, mais si nécessaire, y revenir quelque temps après la mise en œuvre, lorsque les processus actuels sont déjà débogués dans le système ?

Vous pouvez, bien sûr, le faire, mais il y a trois raisons pour lesquelles il est toujours logique de se concentrer sur l'introduction d'une automatisation complexe à partir de 1C, si ses capacités actuelles sont tout à fait suffisantes pour aujourd'hui :

1. 1C KA coûte deux fois moins cher que 1C ERP ;
2. Du fait que la configuration prend moins de place, le système lui-même est moins exigeant en ressources matérielles ;
3. Il est toujours possible de «mettre à niveau» 1C KA au niveau de 1C ERP en utilisant le mécanisme de mise à niveau standard.

Ci-dessous, nous ne donnerons pas seulement bref examen du système 1C KA version 2, mais également comparer les capacités de 1C KA avec 1C UT et 1C ERP, en se concentrant sur les différences importantes entre ces systèmes.

Comme objet de comparaison, nous prendrons les sous-systèmes qui composent la dernière version des configurations répertoriées.

1C KA 2.0 met en œuvre de puissants mécanismes de budgétisation, principalement de planification financière. De plus, l'un des avantages significatifs de 1C KA en termes de budgétisation par rapport à d'autres systèmes spécialisés est que 1C KA est conçu pour la comptabilité opérationnelle, et les données de ce type de comptabilité sont reflétées dans la budgétisation à la volée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre des téléchargements. aux systèmes externes.

La planification dans 1C KA s'entend comme la planification des produits selon le calendrier des volumes, mise en œuvre par le biais de plans de ventes, d'achats, de montage/démontage.

Malgré une telle division, rien n'empêche la budgétisation de tenir des registres en termes non seulement d'indicateurs totaux (ce qui est obligatoire), mais aussi de quantités, et dans la planification volume-calendrier, en tenant compte du coût des articles de base prévus.

Les différences en termes de budgétisation et de planification entre les trois systèmes considérés sont données dans le tableau ci-dessous :

En 1C, ils accordent traditionnellement beaucoup d'attention à solutions commerciales, d'autant plus que la première configuration de la ligne était 1C Trade Management 11.

Par conséquent, il n'est pas surprenant que dans la liste des fonctionnalités 1C KA, une attention particulière soit accordée au travail avec les principales informations réglementaires et de référence importantes pour les activités de trading (ouvrages de référence "Nomenclature", "Clients") et un certain nombre de changements et flexibles des paramètres ont été définis pour refléter les informations de gestion via ces répertoires.

Par exemple, l'annuaire des clients est divisé en deux : l'annuaire "Partenaires" (stockage de l'intervenant de l'interaction en tant qu'entité de gestion) et "Contreparties" (entité juridique). Ainsi, pour la première fois dans les produits 1C, il est devenu possible de séparer la structure réelle des entreprises avec lesquelles nous menons des activités conjointes et leur structure juridique. Une solution similaire s'applique aux "contrats". Et l'ouvrage de référence "Nomenclature", bien qu'il soit présent en un seul exemplaire, possède tellement de paramètres qu'il est tout à fait possible de modifier sensiblement l'apparence des fiches produits en fonction du groupe auquel elles appartiennent.

Les prix (et les promotions marketing) sont également dans la section CRM et marketing, ils comprennent non seulement des listes de prix interconnectées (types de prix), mais également des remises, et la possibilité de gérer de manière flexible ces remises en fonction d'un grand nombre de conditions prédéfinies en liant les remises aux accords avec les clients.

Quant aux capacités du CRM lui-même en tant que système de gestion de la relation client, il faut dire que le système est configuré principalement pour les interactions b2b et ne met en œuvre que les fonctionnalités de base des systèmes spécialisés, vous permettant néanmoins d'enregistrer tous les contacts avec les clients dans le cadre de les interactions publicitaires, les initier en fonction des conditions et, si nécessaire, contrôler strictement le déroulement des transactions, dès les premières étapes.

Il n'y a aucune différence dans les capacités du sous-système CRM et marketing entre les trois systèmes comparés.

Comme nous l'avons écrit ci-dessus, les ventes sont peut-être les plus forte Systèmes 1C : la comptabilité des ventes en gros et au détail est mise en œuvre, les ventes de biens transférés contre commission sont conservées, dernières exigences législation concernant le travail avec EGAIS et VETIS, des intégrations avec les services de 1C lui-même (1SPARK) et un certain nombre d'autres systèmes tiers ont été mises en œuvre.

Séparément, il convient de mentionner que le mécanisme de règlement mutuel avec les acheteurs vous permet de suivre non seulement les règlements mutuels à partir du point de stockage comptabilité, mais aussi des règlements mutuels managériaux, tenant compte des échéanciers et des reports accordés. Le contrôle autorisé est effectué comptes débiteurs, il est possible de créer une liste de partenaires interdits d'expédition (y compris pour tous leurs entités juridiques) et beaucoup plus.

Comme dans le cas du paragraphe précédent, les capacités de trading de la solution 1C KA sont identiques à celles des deux autres systèmes.

Le bloc d'achat prend en charge tous les processus typiques des entreprises commerciales et manufacturières : achat de marchandises auprès de fournisseurs en gros et de particuliers, prise en charge des livraisons non facturées, traitement des retours, et bien plus encore.

Dans ce bloc, il convient de mentionner séparément le support pour travailler avec des fournisseurs qui utilisent chacun leur propre nom et marquage du même produit. Grâce à un répertoire séparé « Nomenclature des fournisseurs », il est possible, sans dupliquer les positions de la nomenclature dans le répertoire principal, de conserver les enregistrements de telles marchandises dans le cadre de différents fournisseurs.

Cette fonctionnalité coïncide également pour les trois systèmes comparés.

Cette section en 1C KA peut être divisée en plusieurs blocs, bien qu'interconnectés, mais toujours séparés:

1. Logistique d'entrepôt. 1C KA vous permet de conserver des enregistrements de marchandises dans le contexte non seulement de différents entrepôts, mais également de locaux au sein d'un entrepôt avec l'attribution de zones de stockage. Le travail avec les entrepôts de commandes est pris en charge et cette fonctionnalité(bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec les solutions spécialisées des leaders du marché) conviendra très probablement à une entreprise avec un petit / moyen entrepôt et un chiffre d'affaires peu intensif.
2. Logistique des transports. En 1C KA, il est devenu possible d'automatiser un petit service de transport privé. Dans cette partie, les capacités du système sont assez simples, l'accent est mis sur la formation de feuilles de route et le suivi de l'exécution des tâches de transport.
3. Satisfaction des besoins vous permet de mettre en place des schémas d'approvisionnement pour chaque article de la nomenclature et d'automatiser le maintien de la quantité requise de marchandises dans les entrepôts.

Fonctionnalité les sous-systèmes "Entrepôt et livraison" de 1C KA sont complètement identiques aux capacités inhérentes à 1C UT et 1C ERP.

1C KA n'est pas destiné aux grandes entreprises manufacturières, et bien qu'il vous permette de traiter le transfert (et le retour) des matériaux vers / depuis la production, les versions de produits, de répartir les coûts pour ces versions, il manque la fonctionnalité de planification des produits.

Dans le cadre de ce sous-système, 1C KA met en œuvre le travail avec les transformateurs, il est possible de conserver des enregistrements des matériaux et des produits semi-finis transférés pour traitement, ainsi que de recevoir des produits finis du transformateur.

Mode de mise en œuvre comptabilité de production en 1C, KA peut très bien convenir aux entreprises manufacturières qui n'ont pas besoin d'automatisation des processus de planification dans le système. Ceux qui ont encore besoin d'une telle fonctionnalité devraient évaluer 1C ERP, où, entre autres, la planification inter-magasins et opérationnelle est mise en œuvre.

Dans 1C UT11, il n'y a pas de section «Production», et dans ce contexte, il convient de mentionner uniquement la possibilité de conserver des enregistrements des opérations simples de montage / démontage des marchandises.

Dans le bloc de gestion de trésorerie en 1C KA, les mécanismes de planification et de contrôle sont essentiels De l'argent.

Le contrôle est mis en œuvre soit via des mécanismes de budgétisation (nous en avons parlé ci-dessus), à l'aide desquels vous pouvez spécifier les budgets pour lesquels les fonds seront limités, soit via un mécanisme de limitation distinct. Dans le même temps, les deux mécanismes s'excluent mutuellement : si la budgétisation est activée, la limitation des fonds est mise en œuvre sur la base de budgets, sinon par des documents séparés.

Quant à la planification, elle est mise en œuvre par le mécanisme des demandes de paiement reflétées dans le calendrier de paiement.

Le processus d'exécution des paiements n'est pas très différent de celui des autres produits 1C : l'intégration avec la banque peut se faire à la fois par une connexion directe aux services bancaires (banque directe) et par l'échange de fichiers.

Vous pouvez ajouter une mouche dans la pommade en mentionnant que le processus d'approbation des demandes de paiement se fait de manière extrêmement primitive : à travers les statuts des documents de demande. Mais auparavant, dans les premières versions de 1C UT, un mécanisme de coordination était mis en œuvre via des processus métier. Malheureusement, 1C a décidé d'abandonner le développement de ce mécanisme et propose désormais aux organisations qui souhaitent mettre en œuvre des processus complexes pour accepter les demandes de paiement (et autres documents) d'acheter un produit spécialisé 1C Document Management, intégré à 1C KA.

Le bloc de trésorerie a des fonctionnalités identiques dans les systèmes ERP 1C UT, 1C KA et 1C.

Personnel, salaire, comptabilité réglementée et comptabilité des actifs non courants

Le système 1C KA a la capacité de tenir des registres du personnel, des salaires, de la comptabilité et de la comptabilité fiscale. Certes, ici les dossiers réglementés et du personnel sont mis en œuvre un peu différemment que dans les systèmes de gestion de la paie et du personnel 1C Comptabilité 3 et 1C, ce qui peut être une mauvaise surprise pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec eux.

De plus, la principale limitation de 1C KA par rapport aux systèmes comptables spécialisés est que les données sont transmises aux sous-systèmes à partir du circuit opérationnel, ce qui impose des restrictions tout à fait compréhensibles à l'édition de ces données.

La fonctionnalité des sous-systèmes répertoriés dans 1C KA et 1C ERP a une fonctionnalité identique, mais n'est pas disponible dans 1C UT.

Résultats

En conséquence, je voudrais prêter attention à une autre différence entre les systèmes comparés - la possibilité d'automatiser la comptabilité selon les normes IFRS. Ce bloc fonctionnel est présent uniquement dans 1C ERP, absent dans 1C KA et 1C UT.

Le but de l'article était de donner une compréhension des principales caractéristiques du système 1C KA, de sa place dans la gamme de produits 1C et des principales différences par rapport aux systèmes 1C ERP et 1C UT. En conclusion, nous notons qu'en raison du coût démocratique et des fonctionnalités plutôt riches, ce système peut être recommandé en toute sécurité à l'achat aux sociétés commerciales / de services qui ont besoin, d'une part, d'une fonctionnalité et, d'autre part, d'une solution simple et rapide. solution mise en œuvre pour l'automatisation intégrée des processus métier de base. .